关于2019年部门预算公开情况的说明

【来源: | 发布日期:2019-03-19 】 【选择字号:

中共酒泉市委机构编制委员会办公室

关于2019年部门预算公开情况的说明

 

部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.部门一般性支出情况说明

4.政府采购预算说明

5.非税收入和政府性基金收入说明

6.重点项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

 

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔201613号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号)要求,我办积极开展预算公开工作,现将我办2019年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

1.部门主要职责

1)贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度;拟定全市机构编制管理的规范性文件;指导协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟定全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市直部门和县(市、区)、乡镇机构改革方案。

2)统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体、群众团体机关(简称党政机关,下同)和事业单位的机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县(市、区)之间的权责划分。

3)负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;审核调整县(市、区)、乡镇机构设置和人员编制总额;审调整核县(市、区)所属副科级以上党政机关设置、人员编制和领导职数;负责省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4)负责拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;审核调整县(市、区)所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导和协调县(市、区)事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5)负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6)监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策和法律法规规章的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。

7)负责监督检查全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策落实情况;负责市直及经授权中央、省在酒事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作,审核全市机关事业单位网上名称工作。

8)负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县(市、区)机构编制部门自身建设工作。

9)承办市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作。

2.部门预算单位构成情况

我办共有 1家预算单位:中共酒泉市委机构编制委员会办公室。

二、部门预算情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计430.43万元,比上年年初预算增加115.19万元,增加36.54%,其中:财政拨款收入430.43万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排430.43万元,比上年预算增加115.19万元,增加36.54%。其中:基本支出预算395.43万元,项目支出预算35.00万元。

1)基本支出:2019年一般公共预算财政拨款基本支出 395.43万元,与2018280.24万元相比,增加115.19万元,增加41.10%。增加的原因:一是部门人员增加及调资等因素,增加了工资福利支出;二是机关事业单位基本养老保险单位缴费纳入财政预算(2018年未做预算)。

2)项目支出:2019年部门预算项目支出35.00万元,其中:一般公共预算财政拨款35.00万元,行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2018年预算数相同。

3政府支出功能分类指标

一般公共服务支出356.45万元,本年财政拨款安排 356.45万元,与2018285.79万元相比,增加70.66万元,增加24.72%

社会保障和就业支出 32.67万元,与20180.96万元相比,增加31.71万元。增加原因是本年机关事业单位基本养老保险单位缴费纳入预算及调资加大了工资基数,计提生育保险和工伤保险相应增加。

行政事业单位医疗保障支出16.65万元,与201813.99万元相比,增加2.66万元,增加19.01%。增加原因是部门人员增加及调资加大了工资基数,计提医疗保险和医疗补助金相应增加。

住房保障支出24.67万元,与201814.50万元相比,增加10.17万元,增长70.14%。增长主要原因是本单位科发观、未休假补助,公务员13个月奖金合计数的12%预留了住房公积金(2018年预算未做预留)。

2.机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(公用经费)预算安排 79.35万元,其中:财政拨款安排 79.35万元。主要包括办公费 8.85万元、印刷费 3.00万元、办公用房水费 0.60万元、办公用房电费 1.20万元、邮电费2.14万元、办公用房取暖费 3.72万元、办公用房物业管理费 0.60万元、差旅费17.48万元、会议费3.00万元、培训费8.20万元、公务接待费0.60万元、劳务费1.50万元、工会经费 2.94万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用21.6万元以及其他商品和服务支出0.10万元。

3.部门一般性支出情况说明

1)因公出国(境)费用0元,与上年相同。

2)公务接待费 0.60万元,与上年相同。

3)公务用车购置费0万元,与上年相同。

4)公务用车运行维护费0万元,与上年相同。

5)差旅费17.48万元,与上年持平。

6)会议费 3.00万元,较20188.00万元,下降62.50%。减少原因是单位严格执行省市相关规定,减少会议次数,降低会议费开支。

7)培训费 8.20万元,较20186.81万元,增加20.41%。主要原因是部门人员增加,培训费支出相应增加。

8)公用经费(基本支出)49.35万元,较201846.62万元,增加5.86%,主要原因是单位人员增加,公用经费相应增加。

4.政府采购预算说明

2019年政府采购预算21.00万元,财政性资金21.00万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算12.00万元,财政性资金12.00万元,采购项目主要是购买台式计算机、打印机、照相机、碎纸机、办公家具、打印纸及电脑耗材等办公用品;工程类采购预算无;服务类采购预算9.00万元,财政性资金9.00万元,采购项目主要是印刷服务及机票采购服务。

5.非税收入和政府性基金收入说明

本部门无非税收入和政府性基金收入。

6.重点项目预算绩效管理情况说明

2019年我办纳入绩效管理的项目为“机构编制业务工作经费”,项目预算资金35万元。项目绩效总目标是:保障全市机构编制各项工作正常开展,召开2019年全市机构编制工作会议;保障部门机构编制、事业单位登记管理、实名制网络建设等工作正常开展;保障全市机构改革工作顺利开展;加强全市机构编制干部能力素质建设,提升全市机构编制干部能力,开展2019年全市机构编制干部业务培训。我办将加强项目支出管理,强化支出责任,提高资金使用效益,认真组织开展绩效评价工作。

7.“三公”经费增减变化情况说明

2019年我办公务接待费0.6万元,与上年相同。

因公出国(境)费0万元,与上年相同。

公务用车购置费0万元,公务用车运行费0元,均与上年相同。

8.国有资产占用情况说明

固定资产总量为96.83 万元。其中:土地、房屋及构筑物0万元;通用设备79.31万元,占固定资产总额的 81.91 %;家具用具17.52万元,占固定资产总额的 18.09 %

本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

9.名词解释

1)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8)机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。